|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. |
|
|||||||||||||
|
и плановый период 2024 и 2025 годов |
Коды |
|||||||||||||
|
от "24" марта 2023 г. |
Дата |
24.03.2023 |
||||||||||||
|
Орган, осуществляющий |
по Сводному реестру |
57329884 |
||||||||||||
|
функции и полномочия учредителя |
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
глава по БК |
000 |
|||||||||||
|
по Сводному реестру |
573Ь8279 |
|||||||||||||
|
ИНН |
5981001770 |
|||||||||||||
|
Учреждение |
Муниципальное бюджетное учреждение "Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр" |
КПП |
598101001 |
|||||||||||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||||||||||||
|
Раздел 1. Поступления и выплаты |
||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Аналитический код |
Код субсидии |
Отраслевой код |
КВФО |
КОСГУ |
Аналитическая группа |
КФСР |
КЦСР |
Сумма |
|||
|
на 2023 г |
на 2024 г |
на 2025 г |
за пределами планового периода |
|||||||||||
|
текущий финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
224 459,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доходы,всего |
1000 |
000 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
11 676 406,22 |
9 312 790,00 |
9 354 700,00 |
0,00 |
|
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
130 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
130 |
130 |
0000 |
0000000000 |
9 272 530,00 |
9 312 790,00 |
9 354 700,00 |
0,00 |
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 |
130 |
130 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
130 |
130 |
0000 |
0000000000 |
8 872 530,00 |
8 912 790,00 |
8 954 700,00 |
0,00 |
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
|
130 |
131 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
131 |
130 |
0000 |
0000000000 |
8 872 530,00 |
8 912 790,00 |
8 954 700,00 |
0,00 |
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
|
130 |
131 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
131 |
130 |
0801 |
0000000000 |
8 872 530,00 |
8 912 790,00 |
8 954 700,00 |
0,00 |
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
|
130 |
131 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
131 |
130 |
0801 |
0000000000 |
8 872 530,00 |
8 912 790,00 |
8 954 700,00 |
0,00 |
|
от приносящей доход деятельности |
1230 |
130 |
130 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
130 |
130 |
0000 |
0000000000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
доходы по условным арендным платежам |
|
130 |
135 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
135 |
130 |
0000 |
0000000000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
доходы по условным арендным платежам |
|
130 |
135 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
135 |
130 |
0801 |
0000000000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
150 |
0000 |
0000000000 |
2 403 876,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
целевые субсидии |
1410 |
150 |
152 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
152 |
150 |
0000 |
0000000000 |
2 403 876,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
целевые субсидии |
|
150 |
152 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
152 |
150 |
0000 |
0000000000 |
2 403 876,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
целевые субсидии |
|
150 |
152 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
152 |
150 |
1101 |
0000000000 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
целевые субсидии |
|
150 |
152 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
152 |
150 |
0804 |
0000000000 |
401 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
целевые субсидии |
|
150 |
152 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
152 |
150 |
0801 |
0000000000 |
1 975 161,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
целевые субсидии |
|
150 |
152 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
152 |
150 |
0709 |
0000000000 |
10 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты по расходам, всего |
2000 |
000 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
11 900 865,48 |
9 312 790,00 |
9 354 700,00 |
0,00 |
|
на выплату персоналу, всего |
2100 |
000 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
5 237 419,83 |
4 999 542,42 |
4 999 542,42 |
0,00 |
|
оплата труда |
2110 |
111 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
4 018 162,69 |
3 835 461,15 |
3 835 461,15 |
0,00 |
|
заработная плата |
|
111 |
211 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
211 |
000 |
0000 |
0000000000 |
80 928,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заработная плата |
|
111 |
211 |
0000000000000000000000000 |
00000000001100000 |
5 |
211 |
000 |
0801 |
061A255196 |
4 042,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заработная плата |
|
111 |
211 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
5 |
211 |
000 |
0801 |
061A255196 |
80,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заработная плата |
|
111 |
211 |
0000000000000000000000000 |
00000000001200000 |
5 |
211 |
000 |
0801 |
061A255196 |
76 804,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заработная плата |
|
111 |
211 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
211 |
000 |
0000 |
0000000000 |
3 923 234,57 |
3 821 461,15 |
3 821 461,15 |
0,00 |
|
заработная плата |
|
111 |
211 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
4 |
211 |
000 |
0801 |
0611000150 |
3 923 234,57 |
3 821 461,15 |
3 821 461,15 |
0,00 |
|
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
|
111 |
266 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
266 |
000 |
0000 |
0000000000 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
|
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
|
111 |
266 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
4 |
266 |
000 |
0801 |
0611000150 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме |
|
112 |
212 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
212 |
000 |
0000 |
0000000000 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме |
|
112 |
212 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
4 |
212 |
000 |
0801 |
0611000150 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
112 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
226 |
000 |
0000 |
0000000000 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 209 257,14 |
1 154 081,27 |
1 154 081,27 |
0,00 |
|
на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 209 257,14 |
1 154 081,27 |
1 154 081,27 |
0,00 |
|
на выплаты по оплате труда |
|
119 |
213 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
213 |
000 |
0000 |
0000000000 |
24 440,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
на выплаты по оплате труда |
|
119 |
213 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
5 |
213 |
000 |
0801 |
061A255196 |
24,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
на выплаты по оплате труда |
|
119 |
213 |
0000000000000000000000000 |
00000000001200000 |
5 |
213 |
000 |
0801 |
061A255196 |
23 195,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
на выплаты по оплате труда |
|
119 |
213 |
0000000000000000000000000 |
00000000001100000 |
5 |
213 |
000 |
0801 |
061A255196 |
1 220,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
на выплаты по оплате труда |
|
119 |
213 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
213 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 184 816,84 |
1 154 081,27 |
1 154 081,27 |
0,00 |
|
на выплаты по оплате труда |
|
119 |
213 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
4 |
213 |
000 |
0801 |
0611000150 |
1 184 816,84 |
1 154 081,27 |
1 154 081,27 |
0,00 |
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
18 448,00 |
18 448,00 |
18 448,00 |
0,00 |
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
10 448,00 |
10 448,00 |
10 448,00 |
0,00 |
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
|
851 |
291 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
291 |
000 |
0000 |
0000000000 |
10 448,00 |
10 448,00 |
10 448,00 |
0,00 |
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
|
851 |
291 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
4 |
291 |
000 |
0801 |
0611000150 |
10 448,00 |
10 448,00 |
10 448,00 |
0,00 |
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
|
852 |
291 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
291 |
000 |
0000 |
0000000000 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
|
852 |
291 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
4 |
291 |
000 |
0801 |
0611000150 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
уплата иных платежей |
|
853 |
291 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
291 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
уплата иных платежей |
|
853 |
291 |
0000000000000000000000000 |
00000000001300000 |
4 |
291 |
000 |
0801 |
0611000150 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
000 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
6 644 997,65 |
4 294 799,58 |
4 336 709,58 |
0,00 |
|
прочая закупка товаров, работ и услуг |
2640 |
244 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
6 384 997,65 |
4 294 799,58 |
4 336 709,58 |
0,00 |
|
коммунальные услуги, всего |
|
244 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
223 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 998 199,25 |
2 158 227,51 |
2 200 137,51 |
0,00 |
|
оплата бытовых отходов |
|
244 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
223 |
000 |
0000 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
оплата бытовых отходов |
|
244 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
223 |
000 |
0801 |
0611000150 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
оплата водоснабжения |
|
244 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
223 |
000 |
0000 |
0000000000 |
3 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
оплата водоснабжения |
|
244 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
223 |
000 |
0801 |
0611000150 |
3 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании |
|
244 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
223 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 945 199,25 |
2 104 227,51 |
2 146 137,51 |
0,00 |
|
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании |
|
244 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
223 |
000 |
0801 |
0611000150 |
1 945 199,25 |
2 104 227,51 |
2 146 137,51 |
0,00 |
|
транспортные услуги |
|
244 |
222 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
222 |
000 |
0000 |
0000000000 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
транспортные услуги |
|
244 |
222 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
222 |
000 |
0804 |
061504К020 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
транспортные услуги |
|
244 |
222 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
222 |
000 |
0804 |
061504К030 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
транспортные услуги |
|
244 |
222 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
222 |
000 |
0000 |
0000000000 |
5 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
транспортные услуги |
|
244 |
222 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
222 |
000 |
0801 |
0611000150 |
5 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
услуги связи |
|
244 |
221 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
221 |
000 |
0000 |
0000000000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
услуги связи |
|
244 |
221 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
221 |
000 |
0801 |
0611000150 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
244 |
310 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
310 |
000 |
0000 |
0000000000 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
244 |
310 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
310 |
000 |
0804 |
061504К020 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
244 |
310 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
310 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 739,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
244 |
310 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
310 |
000 |
0801 |
0611000150 |
1 739,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
244 |
310 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
310 |
000 |
0000 |
0000000000 |
200 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
|
244 |
310 |
0000000000000000000000000 |
00000000002100000 |
2 |
310 |
000 |
0801 |
0000000000 |
200 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
уплата страховых премий (страховых взносов) |
|
244 |
227 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
227 |
000 |
0000 |
0000000000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
уплата страховых премий (страховых взносов) |
|
244 |
227 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
227 |
000 |
0801 |
0611000150 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
244 |
225 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
225 |
000 |
0000 |
0000000000 |
1 428 712,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
244 |
225 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
225 |
000 |
0801 |
06170SP040 |
357 178,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
244 |
225 |
0000000000000000000000000 |
00000000002100000 |
5 |
225 |
000 |
0801 |
06170SP040 |
1 071 534,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
244 |
225 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
225 |
000 |
0000 |
0000000000 |
739 263,34 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
244 |
225 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
225 |
000 |
0801 |
0611000150 |
739 263,34 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
244 |
225 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
225 |
000 |
0000 |
0000000000 |
91 950,27 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
|
244 |
225 |
0000000000000000000000000 |
00000000002100000 |
2 |
225 |
000 |
0801 |
0000000000 |
91 950,27 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
поступление материальных запасов, всего |
|
244 |
340 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
340 |
000 |
0000 |
0000000000 |
999 396,33 |
861 572,07 |
861 572,07 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
349 |
000 |
0000 |
0000000000 |
180 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
349 |
000 |
1101 |
070104Ф010 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
349 |
000 |
0804 |
061504К030 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
349 |
000 |
0804 |
061504К020 |
127 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
349 |
000 |
0709 |
024104Н082 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
349 |
000 |
0000 |
0000000000 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
349 |
000 |
0801 |
0611000150 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
349 |
000 |
0000 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений |
|
244 |
349 |
0000000000000000000000000 |
00000000002100000 |
2 |
349 |
000 |
0801 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
346 |
000 |
0000 |
0000000000 |
94 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
346 |
000 |
0804 |
061504К030 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
346 |
000 |
0804 |
061504К020 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
346 |
000 |
0709 |
024104Н082 |
4 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
346 |
000 |
0000 |
0000000000 |
24 681,33 |
146 572,07 |
146 572,07 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
346 |
000 |
0801 |
0611000150 |
24 681,33 |
146 572,07 |
146 572,07 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
346 |
000 |
0000 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
244 |
346 |
0000000000000000000000000 |
00000000002100000 |
2 |
346 |
000 |
0801 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
244 |
345 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
345 |
000 |
0000 |
0000000000 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
244 |
345 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
345 |
000 |
0801 |
0611000150 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
244 |
345 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
345 |
000 |
0000 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
244 |
345 |
0000000000000000000000000 |
00000000002100000 |
2 |
345 |
000 |
0801 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
|
244 |
343 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
343 |
000 |
0000 |
0000000000 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
|
244 |
343 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
343 |
000 |
0801 |
0611000150 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги, всего |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
226 |
000 |
0000 |
0000000000 |
760 736,66 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
226 |
000 |
0000 |
0000000000 |
501 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
226 |
000 |
0801 |
061704К170 |
441 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
226 |
000 |
0804 |
061504К020 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
226 |
000 |
0000 |
0000000000 |
180 656,66 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
226 |
000 |
0801 |
0611000150 |
180 656,66 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
2 |
226 |
000 |
0000 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
прочие работы, услуги |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000002100000 |
2 |
226 |
000 |
0801 |
0000000000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
услуги по организации питания |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
5 |
226 |
000 |
0000 |
0000000000 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
услуги по организации питания |
|
244 |
226 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
5 |
226 |
000 |
0804 |
061504К030 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
закупка энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
000 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
000 |
000 |
0000 |
0000000000 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
коммунальные услуги, всего |
|
247 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
223 |
000 |
0000 |
0000000000 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
оплата электрической энергии |
|
247 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
4 |
223 |
000 |
0000 |
0000000000 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
оплата электрической энергии |
|
247 |
223 |
0000000000000000000000000 |
00000000002300000 |
4 |
223 |
000 |
0801 |
0611000150 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
100 |
100 |
0000000000000000000000000 |
00000000000000000 |
0 |
100 |
100 |
0000 |
0000000000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг |
|
|
|
Коды |
Год |
Код по бюджетной классификации |
Уникальный |
Сумма |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на 2023 г |
на 2024 г |
на 2025 г |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(текущий финансовый год) |
(первый год планового периода) |
(второй год планового периода) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4.1 |
4.2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
26000 |
|
х |
|
6 644 997,65 |
4 294 799,58 |
4 336 709,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ |
26400 |
|
х |
|
6 398 054,37 |
4 294 799,58 |
4 336 709,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
|
х |
|
491 950,27 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 |
|
х |
|
491 950,27 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
|
х |
|
2 298 507,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 |
|
х |
|
2 298 507,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.3 |
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 |
|
х |
|
3 607 596,30 |
3 894 799,58 |
3 936 709,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.3.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 |
|
х |
|
3 607 596,30 |
3 894 799,58 |
3 936 709,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ |
26300 |
|
х |
|
246 943,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.1 |
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26310 |
|
х |
|
246 943,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральным законом №223-ФЗ по соотвествующему году закупки |
26600 |
|
х |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соотвествующему году закупки |
26500 |
|
х |
|
6 644 997,65 |
4 294 799,58 |
4 336 709,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1 |
в том числе по году начала закупки |
|
|
х |
|
6 644 997,65 |
4 294 799,58 |
4 336 709,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
2023 |
26511
|
|
х |
|
6 644 997,65 |
4 294 799,58 |
4 336 709,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель учреждения |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(уполномоченное лицо учреждения) |
Директор |
___________________ |
А.А.Носкова |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Исполнитель |
Главный специалист |
__А.В.Тюнева______ |
8(34246)2-88-35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(должность) |
(фамилия, инициалы) |
(телефон) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«24»_____марта_____ 2023 г. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
